部门(单位)整体支出绩效自评表 | ||||||||||
( 2023年度) | ||||||||||
部门(单位)名称 | 万寿镇人民政府 | |||||||||
年度 主要 任务 完成 情况 |
任务名称 | 完成情况 | 全年预算数 (A,万元) |
全年执行数 (B,万元) |
分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||
其中: 财政拨款 |
其中: 财政拨款 |
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1、一般公共服务支出 | 序时完成 | 1854 | 28.41 | 1770.79 | 28.4 | 10 | 95.51186624 | |||
2、国防支出 | 序时完成 | 11 | 0 | 7.71 | 0 | - | 70.09090909 | |||
3、公共安全 | 序时完成 | 52.8 | 38.55 | - | 73.01136364 | - | ||||
4、教育支出 | 序时完成 | 71.4 | 0 | 67.95 | 0 | 95.16806723 | ||||
5、文化旅游体育与传媒支出 | 序时完成 | 59.6 | 3.65 | 30 | 6.124161074 | |||||
6、社会保障和就业支出 | 序时完成 | 333.2 | 167.74 | 321.25 | 167.74 | 96.41356543 | ||||
7、卫生健康支出 | 序时完成 | 96.5 | 0 | 113.48 | 0 | 117.5958549 | ||||
8、节能环保支出 | 序时完成 | 383.2 | 288.3 | 114.23 | 29.80949896 | |||||
9、城乡社区支出 | 序时完成 | 1291 | 862.55 | 1491.6 | 115.5383424 | |||||
10、农林水支出 | 序时完成 | 1121.4 | 913.25 | 1299.01 | 913.25 | 115.8382379 | ||||
11、交通运输支出 | 序时完成 | 187 | 0 | 0 | 0 | |||||
12、自然资源与规划等事务支出 | 序时完成 | 548.5 | 496.88 | 395.92 | 496.88 | 72.18231541 | ||||
13、住房保障支出 | 序时完成 | 188 | 65.3 | 65.31 | 65.3 | 34.7393617 | ||||
13、灾害防治及应急管理支出 | 序时完成 | 5.4 | 0 | 5.35 | 0 | 99.07407407 | ||||
金额合计 | 6203 | 2822.43 | 5694.8 | 1701.57 | - | 91.80719007 | 10 | |||
年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||||
完成市委市政府安排的全部工作,保证单位基本运转,保障民生,促进全镇经济稳步发展; 依法管理本级财政、制定并执行本级预算; 做好我镇一般公共服务工作; 目标1:地区生产总值增长9%; 目标2:规模以上工业总产值增长13%; 目标3:规模以上工业增加值增长13%; 目标4:固定资产投资增长12%; 目标5:城乡居民可支配收入增长10% |
经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度,经费支出时效性根据预算支出计划按进度完成,工作任务按计划完成,社会认可度和群众满意度较高。规模以上工业总产值15.79亿元;规模以上工业总产值4.59亿元; | |||||||||
存在的问题:1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。目标设定后没有科学的设定考核评价标准,特别是对于不能量化的目标; 2、预算编制不够精确、导致年内预算调账较大,使预算控制率很低; 3、部分绩效执行中存在偏差。 |
整改的措施与建议:1、将继续提高预算及目标绩效编制的科学性、严谨性,加强各部门协作、社会参与机制,建立监督机制,提高预算的准确性,确保财政资金的使用效益; 2、进一步强化部门的绩效管理理念,加快预算执行进度,深入推进绩效工作。 |
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年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | ||
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | “三公经费”支出 | 3 | ≤ 50万元 | 45 | 3 | ||||
政务公开条数(主动公开) | 3 | ≥380条 | 382 | 3 | ||||||
全年实现财政收入 | 3 | ≥8000万 | 9249 | 3 | ||||||
开展党风廉政教育次数 | 3 | ≥20次 | 24 | 3 | ||||||
开展文体活动 | 2 | ≥12次 | 12 | 3 | ||||||
进出口总额 | 2 | ≥3000 | 3410 | 3 | ||||||
完成疫苗接种 | 2 | ≥30000人 | 30996 | 3 | ||||||
村(社区)集体经济收入增长 | 2 | ≥30% | 32% | 3 | ||||||
开展党风廉政教育次数 | 2 | ≥20次 | ≥20次 | 4 | ||||||
完成土地增减挂项目 | 3 | ≥400亩 | 480 | 3 | ||||||
一事一议项目 | 2 | ≥1个 | 1个 | 3 | ||||||
质量指标 | 工程项目验收合格率 | 4 | 100% | 100% | 4 | |||||
补助项目资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 4 | ||||||
时效指标 | 及时完成 | 4 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前完成 | 4 | |||||
成本指标 | 按年初预算及调整预算执行 | 4 | ≤预算资金总额 | 5013 | 4 | |||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
地区生产总值增长率 | 3 | ≥9% | 11.00% | 3 | ||||
规模以上工业总产值增长率 | 3 | ≥13% | 12.10% | 3 | ||||||
规模以上工业增加值增长率 | 2 | ≥13% | 24.50% | 2 | ||||||
固定资产投资增长率 | 2 | ≥12% | 22.70% | 2 | ||||||
大学毕业生征集比例 | ≥80% | 100.00% | 3 | |||||||
社会效益 指标 |
城乡居民可支配收入增长 | 3 | ≥10% | 9.00% | 3 | |||||
对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度 | 3 | 明显 | 明显 | 3 | ||||||
对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 3 | 明显 | 明显 | 3 | ||||||
生态效益 指标 |
对美化环境、保护资源的改善或影响程度 | 3 | 明显 | 明显 | 3 | |||||
对减少污染排放物数量的改善或影响程度 | 3 | 明显 | 明显 | 3 | ||||||
可持续影响 指标 |
对单位履职、促进事业发展持续影响度 | 3 | 明显 | 明显 | 3 | |||||
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
群众民生幸福满意度 | 5 | 95% | 100% | 5 | ||||
打造“亭满意”营商环境满意度 | 5 | 95% | 100% | 5 | ||||||
总分 | 100 | 100 |
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