万寿镇2023年整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表
（ 2023年度）
部门（单位）名称		万寿镇人民政府
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况		全年预算数 （A，万元）		全年执行数 （B，万元）		分值	执行率（B/A)	得分
					其中：   财政拨款		其中：   财政拨款
	1、一般公共服务支出	序时完成		1854	28.41	1770.79	28.4	10	95.51186624
	2、国防支出	序时完成		11	0	7.71	0	-	70.09090909
	3、公共安全	序时完成		52.8		38.55		-	73.01136364	-
	4、教育支出	序时完成		71.4	0	67.95	0		95.16806723
	5、文化旅游体育与传媒支出	序时完成		59.6		3.65	30		6.124161074
	6、社会保障和就业支出	序时完成		333.2	167.74	321.25	167.74		96.41356543
	7、卫生健康支出	序时完成		96.5	0	113.48	0		117.5958549
	8、节能环保支出	序时完成		383.2	288.3	114.23			29.80949896
	9、城乡社区支出	序时完成		1291	862.55	1491.6			115.5383424
	10、农林水支出	序时完成		1121.4	913.25	1299.01	913.25		115.8382379
	11、交通运输支出	序时完成		187		0	0		0
	12、自然资源与规划等事务支出	序时完成		548.5	496.88	395.92	496.88		72.18231541
	13、住房保障支出	序时完成		188	65.3	65.31	65.3		34.7393617
	13、灾害防治及应急管理支出	序时完成		5.4	0	5.35	0		99.07407407
	金额合计			6203	2822.43	5694.8	1701.57	-	91.80719007	10
	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	完成市委市政府安排的全部工作，保证单位基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展；                                                                            依法管理本级财政、制定并执行本级预算；                                                        做好我镇一般公共服务工作；   目标1：地区生产总值增长9%；  目标2：规模以上工业总产值增长13%；  目标3：规模以上工业增加值增长13%；  目标4：固定资产投资增长12%；    目标5：城乡居民可支配收入增长10%					经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，经费支出时效性根据预算支出计划按进度完成，工作任务按计划完成,社会认可度和群众满意度较高。规模以上工业总产值15.79亿元;规模以上工业总产值4.59亿元;
	存在的问题:1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。目标设定后没有科学的设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标； 2、预算编制不够精确、导致年内预算调账较大，使预算控制率很低； 3、部分绩效执行中存在偏差。					整改的措施与建议:1、将继续提高预算及目标绩效编制的科学性、严谨性，加强各部门协作、社会参与机制，建立监督机制，提高预算的准确性，确保财政资金的使用效益； 2、进一步强化部门的绩效管理理念，加快预算执行进度，深入推进绩效工作。
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	“三公经费”支出	3	≤ 50万元	45	3
			政务公开条数（主动公开）	3	≥380条	382	3
			全年实现财政收入	3	≥8000万	9249	3
			开展党风廉政教育次数	3	≥20次	24	3
			开展文体活动	2	≥12次	12	3
			进出口总额	2	≥3000	3410	3
			完成疫苗接种	2	≥30000人	30996	3
			村（社区）集体经济收入增长	2	≥30%	32%	3
			开展党风廉政教育次数	2	≥20次	≥20次	4
			完成土地增减挂项目	3	≥400亩	480	3
			一事一议项目	2	≥1个	1个	3
		质量指标	工程项目验收合格率	4	100%	100%	4
			补助项目资金到位率	4	100%	100%	4
		时效指标	及时完成	4	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	4
		成本指标	按年初预算及调整预算执行	4	≤预算资金总额	5013	4
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	地区生产总值增长率	3	≥9%	11.00%	3
			规模以上工业总产值增长率	3	≥13%	12.10%	3
			规模以上工业增加值增长率	2	≥13%	24.50%	2
			固定资产投资增长率	2	≥12%	22.70%	2
			大学毕业生征集比例		≥80%	100.00%	3
		社会效益 指标	城乡居民可支配收入增长	3	≥10%	9.00%	3
			对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	3	明显	明显	3
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	3	明显	明显	3
		生态效益 指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	3	明显	明显	3
			对减少污染排放物数量的改善或影响程度	3	明显	明显	3
		可持续影响 指标	对单位履职、促进事业发展持续影响度	3	明显	明显	3
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众民生幸福满意度	5	95%	100%	5
			打造“亭满意”营商环境满意度	5	95%	100%	5
总分				100			100