万寿镇2023年整体支出绩效自评表

    发布时间:2024-01-17 16:34
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    部门(单位)整体支出绩效自评表
     2023年度)
    部门(单位)名称 万寿镇人民政府
    年度
    主要
    任务
    完成
    情况
    任务名称 完成情况 全年预算数
    (A,万元)
    全年执行数
    (B,万元)
    分值 执行率(B/A) 得分
    其中:
      财政拨款
    其中:
      财政拨款
    1、一般公共服务支出 序时完成 1854 28.41 1770.79 28.4 10 95.51186624
    2、国防支出 序时完成 11 0 7.71 0 - 70.09090909
    3、公共安全 序时完成 52.8 38.55 - 73.01136364 -
    4、教育支出 序时完成 71.4 0 67.95 0 95.16806723
    5、文化旅游体育与传媒支出 序时完成 59.6 3.65 30 6.124161074
    6、社会保障和就业支出 序时完成 333.2 167.74 321.25 167.74 96.41356543
    7、卫生健康支出 序时完成 96.5 0 113.48 0 117.5958549
    8、节能环保支出 序时完成 383.2 288.3 114.23 29.80949896
    9、城乡社区支出 序时完成 1291 862.55 1491.6 115.5383424
    10、农林水支出 序时完成 1121.4 913.25 1299.01 913.25 115.8382379
    11、交通运输支出 序时完成 187 0 0 0
    12、自然资源与规划等事务支出 序时完成 548.5 496.88 395.92 496.88 72.18231541
    13、住房保障支出 序时完成 188 65.3 65.31 65.3 34.7393617
    13、灾害防治及应急管理支出 序时完成 5.4 0 5.35 0 99.07407407
    金额合计 6203 2822.43 5694.8 1701.57 - 91.80719007 10
    年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
    完成市委市政府安排的全部工作,保证单位基本运转,保障民生,促进全镇经济稳步发展;                                                                            依法管理本级财政、制定并执行本级预算;                                                        做好我镇一般公共服务工作;   目标1:地区生产总值增长9%;
     目标2:规模以上工业总产值增长13%;
     目标3:规模以上工业增加值增长13%;
     目标4:固定资产投资增长12%;
     
     目标5:城乡居民可支配收入增长10%
      经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度,经费支出时效性根据预算支出计划按进度完成,工作任务按计划完成,社会认可度和群众满意度较高。规模以上工业总产值15.79亿元;规模以上工业总产值4.59亿元;
    存在的问题:1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。目标设定后没有科学的设定考核评价标准,特别是对于不能量化的目标;
    2、预算编制不够精确、导致年内预算调账较大,使预算控制率很低;
    3、部分绩效执行中存在偏差。
    整改的措施与建议:1、将继续提高预算及目标绩效编制的科学性、严谨性,加强各部门协作、社会参与机制,建立监督机制,提高预算的准确性,确保财政资金的使用效益;
    2、进一步强化部门的绩效管理理念,加快预算执行进度,深入推进绩效工作。









    一级指标 二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分 评价得分说明




    (50分)
    数量指标 “三公经费”支出 3 ≤ 50万元 45 3
    政务公开条数(主动公开) 3 ≥380条 382 3
    全年实现财政收入 3 ≥8000万 9249 3
    开展党风廉政教育次数 3 ≥20次 24 3
    开展文体活动 2 ≥12次 12 3
    进出口总额 2 ≥3000 3410 3
    完成疫苗接种 2 ≥30000人 30996 3
    村(社区)集体经济收入增长 2 ≥30% 32% 3
    开展党风廉政教育次数 2 ≥20次 ≥20次 4
    完成土地增减挂项目 3 ≥400亩 480 3
    一事一议项目 2 ≥1个 1个 3
    质量指标 工程项目验收合格率 4 100% 100% 4
    补助项目资金到位率 4 100% 100% 4
    时效指标 及时完成 4 2023年12月31日前完成 2023年12月31日前完成 4
    成本指标 按年初预算及调整预算执行 4 ≤预算资金总额 5013 4




    (30分)
    经济效益
    指标
    地区生产总值增长率 3 ≥9% 11.00% 3
    规模以上工业总产值增长率 3 ≥13% 12.10% 3
    规模以上工业增加值增长率 2 ≥13% 24.50% 2
    固定资产投资增长率 2 ≥12% 22.70% 2
    大学毕业生征集比例 ≥80% 100.00% 3
    社会效益
    指标
    城乡居民可支配收入增长 3 ≥10% 9.00% 3
    对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度 3 明显 明显 3
    对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 3 明显 明显 3
    生态效益
    指标
    对美化环境、保护资源的改善或影响程度 3 明显 明显 3
    对减少污染排放物数量的改善或影响程度 3 明显 明显 3
    可持续影响
    指标
    对单位履职、促进事业发展持续影响度 3 明显 明显 3
    满意度
    指标
    (10分)
    服务对象
    满意度指标
    群众民生幸福满意度 5 95% 100% 5
    打造“亭满意”营商环境满意度 5 95% 100% 5
    总分 100 100
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